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CONTROL INTERNO

 

I.- MARCO NORMATIVO   
  • 1.1 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
  • 1.2 Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716
  • 1.3 Ley de Presupuesto 2016
  • 1.4 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
  • 1.5 Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716.
  • 1.6 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”.
  • 1.7 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado.
  • 1.8 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado"
II.- COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
  • 2.1 Acta de Compromiso  
 
  • 2.1.1 Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de CI de la MPC
  • 2.2 Resoluciones
 
  • 2.2.1 Resolución de Alcaldía N° 182-2016 de fecha 01 de Abril del 2016.
  • 2.2.2 Resolución de Alcaldía N° 204-2016 de fecha 21 de Abril del 2016.
  • 2.2.3 Resolución de Alcaldia N° 508-2016-MPC: Aprobar el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en la MPC.
  • Resolución de Gerencia Municipal N° 166-2017-MPC: Aprobar la Directiva Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes y términos de referencia para la contratación de servicios y consultorias en general.
  • 2.3 Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control Interno  
 
  • 2.3.1 Plan de Trabajo.
  • 2.3.2 Informe N° 001/2016-SGLyCP-MPC, Informe de Diagnóstico de CI en el Proceso de Contratación Pública
  • 2.3.3 Oficio N° 002-2016.PCCI-MPC: Implementación del Control Interno.
  • 2.3.4 OFICIO N° 00249-2016-CG/ESIN: Fortalecimiento del Sistema de Contro Interno.
  • 2.3.5 Autodiagnóstico de CI en el Proceso de Contratación Pública
  • 2.3.6 Oficio N° 003-2016-CCI-MPC, Autodiagnóstico e Informe de Diagnóstico de CI en el Proceso de Contratación.
  • 2.4 Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD 
 
  • 2.4.1 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad
III.- ACTAS DEL COMITÉ  
  • 3.1 Año 2016 1er Comité  
 
  • 3.1.1 Acta N° 01, Acta de Instalación del Comité CI de la MPC
  • 3.1.2 Acta N° 005: Acta del Comité Control Interno de la MPC.
  • 3.1.3 Aprobación del Diagnostico
 
IV.- TALLERES    
  • 4.1 Actas de Asistencia a los Talleres  
 
  • 4.1.1 Talleres
 
  • 4.1.2 Charla de Sensibilización en Gestión por Procesos
 
  • 4.2 Contenido de los Talleres
 
  • 4.2.1 Importancia del SCI
 
  • 4.2.2 Gestión de Riesgos
 
  • 4.2.3 Evaluación Costo - Beneficio
 
V.- CAPACITACIÓN    
  • 5.1 Cronograma de Capacitación sobre SCI
 
  • 5.1.1 Funcionarios
 
  • 5.1.2 Colaboradores
 

 

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